发布时间：2022-04-16 16:28:22 来源：火狐官方站点

　　咱们承受托付，对后附的杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）处理层编制的到2022年3月24日止《杭州平治信息技术股份有限公司关于以征集资金置换预先投入募投项目及付出发行费用的自筹资金的专项阐明》（以下简称“专项阐明”）进行专项鉴证。

　　贵公司处理层的职责是供给实在、合法、完好的相关资料，依照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司标准运作》等相关文件的规则编制《杭州平治信息技术股份有限公司关于以征集资金置换预先投入募投项目及付出发行费用的自筹资金的专项阐明》，并确保其内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　咱们依照《我国注册管帐师其他鉴证事务原则第3101号-前史财政信息审计或审理以外的鉴证事务》的规则实行了鉴证作业。该原则要求咱们恪守作业道德标准，方案和施行鉴证作业，以对上述专项阐明是否不存在严重错报获取合理确保。在鉴证过程中，咱们进行了审慎查询，施行了包含核对有关资料与文件、核对管帐记载等咱们以为必要的程序，并依据所获得的资料做出作业判别。咱们信任，咱们的鉴证作业为宣布鉴证定见供给了合理的根底。

　　咱们以为，贵公司处理层编制的《杭州平治信息技术股份有限公司关于以征集资金置换预先投入募投项目及付出发行费用的自筹资金的专项阐明》契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司标准运作》等相关文件的规则，在所有严重方面照实反映了贵公司到2022年3月24日止以自筹资金预先投入征集资金出资项目及付出发行费用的实践状况。

　　本鉴证陈述仅供贵公司以征集资金置换已预先投入征集资金出资项目及付出发行费用的自筹资金之意图运用，不得用于任何其他意图。因运用不当形成的结果，与实行本鉴证事务的注册管帐师和本管帐师事务所无关。

　　依据《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司标准运作》等文件的相关规则，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将到2022年3月24日止以征集资金置换预先投入募投项目及付出发行费用的具体状况专项阐明如下：

　　依据公司2020年第五次暂时股东大会、2021年第2次暂时股东大会决议，并经我国证券监督处理委员会证监答应[2021]3706号文核准。公司本次向特定目标发行股票实践发行数量为15,112,919股，发行目标为中意财物处理有限职责公司-优势企业16号财物处理产品等20名特定目标，发行价格为 38.70元/股，征集资金总额为584,869,965.30元，扣除保荐承销发行费用人民币11,958,034.81元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 3,962,264.17元，实践征集资金净额为568,949,666.32元。

　　上述征集资金到位状况现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF11099号《验资陈述》。

　　公司《2020年度向特定目标发行A股股票征集阐明书》宣布的特定目标发行股票征集资金出资项目及征集资金运用方案如下：

　　注：研制中心建设项目因未列入出资项目核准目录，且不归于固定财物出资基本建设项目，无需处理固定财物出资项目核准或存案手续。

　　在本次征集资金到位前，公司依据各项目实践进展，经过自有资金先期投入。公司向特定目标发行股票实践征集资金扣除发行费用后，将用于付出项目剩下金钱及置换先期投入。若实践征集资金不能满意上述项目出资需求，缺乏部分将由公司自筹资金处理。

　　公司向特定目标发行股票征集资金出资项目5G无线接入网中心产品建设项目和新一代承载网产品建设项目现已依照有关规则实行了批阅或存案挂号程序。征集资金出资项目在征集资金实践到位之前已由公司自筹资金先行投入，到 2022年 3月24日止，公司征集资金出资项目中自筹资金实践已投入的具体状况如下：

　　序号 项目名称 出资总额 征集资金拟投入的金额 拟以征集资金置换已投入自筹资金的金额 拟置换资金占征集资金拟投入额的份额

　　公司本次征集资金的各项发行费用算计人民币15,920,298.98元，其间保荐承销发行费用9,958,034.81元已从征集资金中扣除。到2022年3月24日止，公司已用自筹资金付出的发行费用金额为4,830,188.70元，本次拟置换4,830,188.70元。

　　依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司标准运作》等相关文件的规则，公司以征集资金置换预先已投入征集资金出资项目及付出发行费用的自筹资金，需要经公司董事会审议经过，注册管帐师出具鉴证陈述及独立董事、监事会、保荐人宣布清晰赞同定见并实行信息宣布责任后方可施行。

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